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​ISO22000验证控制程序


​ISO22000验证控制程序是建立ISO22000:2018的程序之一,现免费提供!

1  目的
通过日常检查验证和定期内部审核,验证质量管理体系和食品安全管理体系是否符合标准要求,是否得到有效实施、保持和改进,评价两个

管理体系的符合性和有效性。
2  适用范围
适用于食品安全管理体系。
3  职责
3.1 营运部负责本程序的编制、修订及管理,负责日常验证、收集证据,作为体系策划的输入。
3.2  各部门负责验证与本部门相关的过程和产品。
3.3  现场文员负责记录的检查验证,收集相关记录不满足要求的证据,作为体系策划的输入。
4  工作程序
4.0  验证策划
验证活动遵循多层验证、上级验证下级、后一道工序验证前一道工序的原则。
a﹚ 组长每日负责检查本组员工的个人卫生、工作流程等项目,
 b﹚部门经理负责检查组长工作,并抽查组长日查项目和本部门员工工作,记录不合格项;
c﹚营运部负责检查操作性前提方案、CCP监控项、基础设施维护方案等,具体检查项目、方法、标准、频率、职责和记录参见《每日巡检表

》;
d﹚食品安全小组适时对体系要求项目进行抽查。
4.1  对购进物资的验证
4.1.1  使用部门保管员按照规定的检验方法及依据对购进物资进行检测、验证,合格后办理验收手续。
4.1.2  对于一般物资,只对外观、品种、数量、包装、合格证进行验证,对外观无法验证的物资,采取试用、第三方检验证明或其它方法进

行验证;对于重要物资,执行《采购控制程序》;对于不合格物资,执行《不合格品控制程序》。
4.2 过程、产品的验证
4.2.1  部门负责人每天对本部门的加工制作过程、产品进行监督。对于轻微问题,立即提出整改意见,并监督执行;对于严重的或造成不良

影响的问题,应及时采取纠正措施,并按相关规定进行处理。
4.2.2  营运部不定期对各部门作随机抽查,但须在规定期限内对所有部门的各个过程至少检查一次,同时填写《每日巡检表》。
4.2.3  在检查中发现的能及时整改的问题,应当场给出解决意见和建议;对于严重的或具有代表性的问题,应及时控制,并执行《不合格品

控制程序》与《纠正和纠正措施控制程序》。
4.3  服务的验证
4.3.1  各部门负责人负责对本部门日常的服务质量进行检查与考评。
4.3.2  品保部和现场文员在供餐时间到食堂通过现场观察、询问就餐者等方式进行随机检查,填写《每日巡检表》。
4.3.3  每月营运部组织有关人员进行服务质量的联合检查,填写《每日巡检表》,报公司总经理。
4.3.4  每半年营运部对各食堂的检查情况进行考评,结果报公司总经理。
4.3.5  公司每年组织1~2次服务质量问卷调查,了解日常服务的效果和存在的问题。
4.3.6  在检查中发现的问题及时采取纠正和预防措施。
4.4  单项验证结果的评价
当验证不能证明与策划的安排相符合时,公司采取以下措施以达到规定的要求:
a﹚对当前的更新程序和沟通渠道进行评审;
b﹚对危害分析结论、操作性前提方案和食品安全计划的设计方案进行评审;
c﹚基础设施和维护方案的评审;
d﹚人力资源管理和培训活动有效性的评价。
4.5  验证活动结果的分析
公司应分析验证活动的结果,包括内部审核的结果。通过分析以达到下述目的:
a﹚确认体系的整体运行满足策划的安排,满足标准的要求和公司建立的两个管理体系的要求;
b﹚识别两个管理体系改进或更新的需求;
c﹚识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势;
d﹚建立信息,便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案;
e﹚提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。
将评价情况、分析的结果和由此产生的活动上报公司总经理,作为管理评审输入。
5  相关文件
5.1  《文件控制程序》                  
5.2  《记录控制程序》                   
5.3  《采购控制程序》                   
5.4  《不合格品控制程序》                
5.5  《纠正和纠正措施控制程序》          
5.6  《预防措施控制程序》                 
6  记录
6.1  《每日巡检表》            

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