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ISO45001难点


初始安卫评审


一、为什么要初始安卫评审?

l   规划环节最重要的部分

l   推动和建立有效的和高效的OHSAS

 

 

二、初始安卫评审目的

l   法律法规识别及评估符合性

l   识别危害因素及评价风险

l   进行风险控制策划

l   评估现有制度与OHSAS18001的差距



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


f.实施评审

 


g.编制评审报告

 


e.制定评审计划

 


c。收集资料及信息

 


d.确定评审方法

 


b。组成评审组

 


a。确定评审范围

 

三、初始安卫评审步骤

 

 

 







 

a、确定评审范围

l   覆盖建立OHSAS范围

l   覆盖拟定范围内所有的活动、服务和产品范围

l   覆盖行政管理范围

l   覆盖地域管理范围

l   覆盖拟定范围内所有的职能部门

初始评审重点范围

l   产生或可能产生重大安卫影响的职能部门

l   未来体系中具有关键功能的职能部门

b、评审组组成

l   人员要求:

   了解安卫法律、法规;

   具备管理体系知识;

   了解安卫基本知识;

   具备评审相关知识如:数据分析、文字工作、面谈

l   人员组成:安卫、环保、工艺、设备、行政

c、收集资料及信息:

1。        法律、法规及其他要求

2。        安卫方面的法律许可文件

3.        各类安卫监测报告

4.        工艺流程、工艺参数

5.        设备、设施、原辅材料、能源清单、名称、使用量

6。        化学品清单、使用量、MSDS

7。        厂内平面、社区平面、设施布置、 配电系统及接地网布置、工业管网、消防等应急设施、消防管网、应急路线、安全标志点及危害点分布图

8。        组织的方针、战略及规划文件

9。        机构和职责划分文件

 

10.    现行程序

11.    安全检查历年的统计分析

12.    设备、设施维护保养统计资料

13.    事故、职业病趋势分析报告

14.    员工健康与安全体检报告及记录

15。    历史事故调查处理文件

16。    历年演习报告

17。    特种作业种类、人员状况

18.    女工岗位分布情况

19.    个人PPE清单、发放标准

20.    每班作业时间清单

21.    相关方观点

22。    承包商、供应商设备及工作场所信息

d.评审方法:

Ø  定性:问卷调查法、面谈、检查清单、现场查访、头脑风暴

Ø  定量:监测/测量、水平及纵向对比

 

e.初始评审计划

  ---现场调查

生产部门:原辅材料、能源投入及产品、副产品产出

设备部门:油、电、气、机械等使用故障情况

技术部门:研究、设计、工艺、工程、改造

销售部门:产口品维修、产销商选择

采、供、运、储部门:材料采购、运输、储存、合同方管理

安卫部门:安卫设施、安卫监测、事故情况

行政部门:食堂、医院、车辆、培训、人事、安全、应急

  ---现场访问

最高管理层:方针、资源、发展战略规划、内外部抱怨

中层管理者:产品设计、管理制度、职责现状、培训

专业人员:法律、法规、程序、事故、安全健康、职责、意识、技能、工艺、原材料、  能源、污染物


七、监测报告


类别

属性

序号

项目

作业环境

/

1

有害物质浓度

2

作业噪声

3

作业点照度

特种设备

/

1

锅炉

2

压力容器

3

起重机械

4

电梯

5

厂内外机动车辆

电气系统

/

1

变电设施试验

2

绝缘工具

3

接地地阻

4

避雷接地地阻

5

静电接地地阻

6

绝缘电阻




职业健康

/

1

有毒有害作业分级

2

高温作业分级

3

体力劳动强度分级

4

各类员工体验

5

餐具食物体验

6

饮用水质检验

消防系统

/

1

警报系统

2

灭火系统

PPE(劳动保护用品)

/

1

 


 


f。实施评审


一、法律、法规收集范围:


  1. 国际公约

  2. 国家法律、法规、标准及行政规章制度

  3. 地方法律、法规、标准及行政规章制度

  4. 行业规定及标准

  5. 上级机构的标准、规定或方针

  6. 组织内部行为准则及标准

  7. 产品标准

    二、法律法规获取渠道:

    • 劳动部门

    • 技术监督部门

    • 生产安全管理部门

       

       

       

    • 行业主管部门

    • 消防部门

    • 工会组织

    • 公安部门

    • 卫生防疫部门

    • 供电部门

    • 报刊杂志网络

    • 咨询机构

      三、法律法规大类:


  • 国际公约

  • 国内法律


  1. 综合类

  2. 电气

  3.  锅炉、压力容器

  4.    特种及危险设备

  5.   交通车辆

  6.  化学品

  7.    放射

  8.     建筑

  9.   个体防护用品

  10.    紧急应变(消防)

  11.   作业时间及强度

  12.   女工及童工保护

  13.    特种作业

  14.  卫生保健

  15.  事故处理

  16.    培训教育

    四、重点关注法律问题:

    ²  安卫影响评价制度的执行?

    ²  “三同时”验收?

    ²  特种设备使用许可证?

    ²  特种作业人员资格证?

    ²  安卫达标情况?

    ²  安卫设施运行情况?

    ²  产品中安卫指标合法性?

    ²  安卫收费/罚款/关闭?

    ²  事故情况?

    ²  禁用/限用物质使用?

    五、法律法规清单(见表一):


    表一:


    序号

    名称

    编码

    发布日期

    实施日期

    备注

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    危害(因素)辩识


    一、危害因素辩识方法:


    1、常规方法


    • 头脑风暴法

    • 问卷调查法

    • 现场调查法





²  查阅资料法

²  过程分析法

2、专业方法


 


²  事件树分析法

²  事故树分析法

²  危险性预先分析法

²  可操作性研究法

²  故障类型与影响分析法

²  指数法

²  检查表查找法

3、过程分析法:

 

组织运行

 

二、危害因素辩识:        

活动                            2方面

                  服务                            

                          产品

 

3种时态

                        3种状态

                                                   

 

 

 

 

 

8方面


范围:活动、服务、(产品)

时态:过去、现在、将来

状态:正常、异常、紧急

控制程度:直接/间接---控制/影响

危害事件能量方面     危害因素方面

l   动能              物的不安全状态

l   势能              (作业环境不良)

l   电能              人的不安全行为

l   热能                 管理缺陷

l   化学能

l   物理能

l   放射能

l   生物能

 

三、危害(因素)辩识步骤:



 

 

 

 

 

 

 

 

 


      作业清单   设施/材料清单      步骤清单      危害事件清单   危害(因素)清单

危害识别表(Sample)

危害识别表

 

填表单位:                填表人:            填表日期:

序号

工序

活动/作业/设备

状态

危害类别

危害事件

致害物

伤害方式部位

危害因素

(显在)

危害因素

(潜在)

备注

管理

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

员工代表确认:                   日期:                审核:               日期:

危害物质表:

序号

危害物质

造成危害

化学危害

1

可燃性气体

爆炸、火灾

2

可燃性液体

3

易燃性物质

4

可燃性粉尘

5

爆炸性物质

6

自然发热性物质

7

与水不能相容的物质

8

混合后产生危害性的物质

9

烟雾

刺激性

腐蚀性

毒性

致癌性

遗传性

10

蒸汽

11

气体

12

粉尘

13

液体

14

黏液

15

窒息性气体

工业中毒、职业病

16

刺激性气体

17

全身中毒性气体

18

有害粉尘、雾滴、泡沫

19

致癌物质、剧毒物质

物理危害

1

噪音

耳聋

潜涵病

神经症状

2

高气压、减压

3

振动

热危害

1

高温、低温

中暑、冻伤

放射危害

1

紫外线、红外线

眼损伤

放射线伤害

2

a、ß r中子射线

动能/势能(机械)危害

1

动力机械、传输装置

挤压、打击

2

制造机械、工作机械

切割伤害

3

压缩机、高压装置

破裂、喷出物爆炸

4

起重机

吊装物坠落、机身倒塌

5

机车车辆

碰撞、脱轨、翻车

6

通道、楼梯、梯子、脚手架

坠落、倒塌

7

重物

压伤

电危害

1

电气、配线

触电、火灾

生物危害

1

昆虫、细菌、微菌、病毒、原生虫

中毒


风险评价

一、风险评价方法

一般性方法:投票表决法、专家判断法、是非判断法、作业条件风险评价法、打分法

专业性方法:事件树分析法、事故树分析法、危险性预先分析法、可操作性研究法、故障类型与影响分析法、指数法

 

二、风险评价因子:

²  发生事故的可能性大小

²  人体暴露在这种危险环境中的频繁程度

²  一旦发生事故会造成的损失后果

 

三、作业条件风险性评价:

简单易行的评价人们在具有潜在危害性环

 

境中作业时的风险性半定量评价方法。

----------美国格雷厄姆(K.J.Graham)、金尼(G.F.Kinney)

三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的:

L—发生事故的可能性大小;

E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;

C—一旦发生事故会造成的损失后果。

D== L * E * C

D值大,说明该系统风险性大,需要增加安全措施,或改变发生事故的可能性,或减少人体暴露于危害环境中的频繁程度,或减轻事故损失,直至调整到允许范围。


L—发生事故的可能性

分数值

L

10

完成可以预料

6

相当可能

3

可能、但不经常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以设想

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

E—暴露频率

分数值

E

10

连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见暴露

C—发生事故产生的后果

分数值

可能结果

损失(万元)

100

大灾难

许多人死亡

~

40

灾难

数人死亡

100

15

非常严重

一人死亡

40

7

严重

严重伤害

10

3

重大

致残

1

1

引人注目

需要救护

0。5

D—危险性分值

风险分值

危害程度

风险级别

320

极其危险

3

高度风险

160-320

高度危险

2

中度风险

70-160

显著危险

20-70

一般危险

1

低度风险

20

稍有危险

 


评分示例一:

    某涤纶化纤厂在生产短丝过程中有一道组件清洗工序,组件清洗所使用的三甘醇,属四级可燃液体,如加热至沸点时,共蒸汽爆炸极限范围为0。9—9。2%,属一级可燃蒸汽。而组件清洗时,需将三甘醇加热后使用,致使三甘醇蒸汽容易扩散的空间。为了评价这一操作条件的风险度,确定每种因素的分数值为:

  如室内通风设备不良,具有一定的潜在危险,属“可能,但不经常”,其分数值L=3。

  暴露于危险环境的频繁程度(E):清洗人

员每天在此环境中工作,取E=6

发生事故产生的后果( C ):如果发生燃烧爆炸事故,后果将是非常严重的,可能造成人员的伤亡,取C=15

  D=L*E*C

   =3*6*15

   =270

270处于160—320之间,危险等级属“高度风险、需立即整改”的范畴。

 

一、        风险矩阵评价(见表二)


表二:

伤害程度

发生概率

轻度伤害

一般伤害

严重伤害

伤害程度

发生概率

轻度伤害

一般伤害

严重伤害

高度不可能

轻微风险(1)

一般风险(2)

显著风险(3)

不可能

一般风险(2)

显著风险(3)

高度风险(4)

可能

显著风险(3)

高度风险(4)

极高风险(5)

 

定性判断

 

定性评价因子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


相对打分法

相对打分法:针对LEC简单赋予分值,相对半定量评价风险性的方法。

 

L—发生事故的可能性

分数值

L

K

16

经常发生

>5

8

偶尔发生

5

4

发生可能性较大

3-4

2

发生可能性较小

1-2

1

基本不可能发生

0

 

E—暴露频率

分数值

E暴露时间

4

大于8小时/

3

4~8小时/

2

1~4小时/

1

小于1小时/

 

C—发生事故产生的后果

分数值

结果

损失(万元)

4

死亡

大于10

3

重伤致残

1~10

2

重伤不致残

0。5~1

1

基本无伤害或轻伤

0.5

 

风险评价表:

 

风险评价表

 

填表单位:                填表人:            填表日期:

 

 

 

序号

工序

活动/作业/设备

危害事件

定性评价

定量评价

总分

风险级别

备注

A

F

EM

IP

S

L

E

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

员工代表确认:                   日期:                审核:               日期:

中高度风险清单:

 

中高度风险清单

 

填表单位:                填表人:            填表日期:

序号

危害

事件

存在单位

存在

工序

风险级别

控制策划

备注

目标

方案

运行

方案

应急

准备

培训

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

员工代表确认:                   日期:                审核:               日期:

安全检查表(Safety Checklist Analysis)


    为了系统地找出系统中的危害因素,把系统加以剖析,查出各层次的危害因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。

一、特点

²  事先编制,有充分的时间组织有经验的人员来编写,做到系统化、完整化,不致于漏掉能导致危险的关键因素。

²  可以根据规定的标准、规范和法规、检查遵守的情况,提出准确的评价。

²  表的应用方式是有问有答,给人的印象深刻,能起到安全教育的任凭。表内还可注明改进措施的要求,隔一段时间后重新检查改进情况。

²  简明易懂,容易掌握。

二、编制主要依据:

²  有关标准、规程、规范及规定

²  国内外事故案例

²  系统分析确定的危险及防范措施

 

三、检查表示例(电焊作业)


序号

项目

检查内容

检查结果

备注

 

1

防火

现场配备防火设施

 

 

 

2

安全间距

易燃物的间距大于10

 

 

 

3

PPE

配戴护目镜、面罩、绝缘手套//鞋罩、棉织品内衣、工作服装

 

 

 

4

插座完整?接地线?绝缘电阻?

 

 

 

5

防护装置

一、二次线的保护罩?

 

 

 

6

接线

一次线长度小于2?二次线接头少于3

 

 

 

 


四、小结:

目的:检查系统是否符合标准要求

适用方法:从设计、建设一直到生各个阶段

使用方法:有经验和专业知识人员协同编制,经常使用

资料准备:有关规范标准

人力、时间:最经济

效果:定性,辨识危害因素及评价风险并使系统保持与标准规定一致,如采用检查项目赋值法可用于定量


 

事件树分析ETA(Event Tree Analysis)


一种逻辑的演绎法,它在给定一个初因事件的情况下,分析此初因事件可能导致的各种事件序列的结果,从而定性与定量地评价系统的特性,并帮助分析人员获得正确的决策,它常用于安全系统的事故分析和系统的可靠性分析,由于事件序列是图形表示,并且呈扇状,故称事件树。

一、分析步骤:

1.        确定或寻找可能导致系统严重后果的初因事件,并进行分类,对于那些可能导致相同事件树均初因事件可划分为一类;

2.        建造事件树,先建功能事件树,然后建造系统事件树;

3。        进行事件树的简化;

4。        进行事件序列的定量化。

二、        应用实例

(露天矿断钩事故的事件树) (见表三)


表三:

调度员采取制动措施

                                                         S1

断钩跑车                      135站运转措施正确

                                                         S2

             调度员未采取措施

                              117站运转措施正确

135站运转失误                        S3

 

                117站运转失误

                                      S4 事故


三、小结

目的:辩别初始事件发展成为事故的各种过程及后果。

适用范围:设计时找出适用的安全装置操作时发现设备故障及误操作将导致的事故。

使用方法:各事件发展阶段均有成功和失败的两种可能,由初始事件经过各事件、阶段一直分析出事件、发展的最后各种结果。

 

资料准备:有关初始事件和各种安全措施的知识。

人力、时间:2~4人组成小组,分析小型单元几个初始事件3~6天,大型复杂单元需2~4周。

效果:定性和定量,找出初始事件发展的各种结果,分析其严重性可在各发展阶段采取措施使之朝成功方向发展


故障树分析(FTA)Fault Tree Analysis


分析大型复杂系统(例如应用于核电站、航天、导弹、化工厂等)安全性与可靠性的常用的有效方法,它是以图形的方式表明“系统是怎样失效的“。

一、特点

1。        FTA是一种图形演绎法,是故障事件在一定条件下的逻辑推理方法。

2.        FTA把系统的故障与组成系统的部件的故障有机地联系在一起,通过FTA可以找出系统的全部可能的失效状态。

3。        故障树本身也是一种形象化的技术资料,当它建成以后,对不曾参与系统设计的管理,运行人员也是一种直观的教学和维修指南。

4.        FAT由于常用于分析复杂系统,因此它离不开计算机软件,目前在FTA方面的软件有迅速的发展,从定性、定量以及图形化、微机化等方面取得进展。

5.        FTA由于受到统计数据的不确定性的影响,因此在定量分析中有很大困难,因此除了进行有效地定性分析外,更多的人兴趣在FTA的重要度分析与录敏度分析,它是FTA中定量分析中的重要部分。

二、分析步骤

1.        选择合理的顶事件,系统的分析边界和定义范围,并且确定成功与失败的准则;

2.        通过对已收集的技术资料,在设计、运行管理人员的帮助下,建造故障树;

3.        对故障树进行简化或者模块化;

4。        定性分析,求出故障树的全部最小割集;

5.        定量分析,计算顶事件发生概率、重要度分析和灵敏度分析


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

初评报告


l   初评的重大安卫信息概述。安卫行为如:安评、三同时、限期整改等执行情况;

法律、法规遵守情况;

l   以往事故、投诉及处理;

l   问题的发现及结论;

l   建立和完善安卫方针和体系的建议;

l   急需解决的优先项问题。


 


 


 


SHE体系培训需求一览表


类别

内容

方式

普及培训

OHSAS基本常识\方针\危害因素及风险\法律法规

宣传、系列讲座、发放资料

新员工

OHSAS基本常识\方针\目标

集中讲课、参观

管理层

OHSAS基本常识\方针\目标\安卫知识\法律法规\评价OHSAS运行准则

系列讲座、集中讲课、发放资料

一般员工

本岗位危害因素及风险\岗位安卫知识及作业指导书\程序文件要求

本部门培训、集中自学

重点岗位

本岗位危害因素及风险\岗位安卫知识及作业指导书\程序文件要求\应急要求\专业技能知识

专题讲座、委外培训

相关方

方针\相关程序文件要求

宣传、参观、发放资料


 


 

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